Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL PERMANENTE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.155
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 155.244,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.074 | Data:
31/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 155.244,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P02.23.036
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 159.478,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.086 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 159.478,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P03.28.009
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 157.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.022 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 157.470,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.26.072
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 156.024,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.086 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 156.024,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.29.062
Data:
29/05/2018
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Valor: R$ 156.370,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.098 | Data:
29/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 156.370,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.051
Data:
26/06/2018
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Valor: R$ 155.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.066 | Data:
26/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 155.320,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.26.021
Data:
26/07/2018
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Valor: R$ 60.093,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.133 | Data:
26/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 60.093,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065