Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 2.273,09
R$ 2.273,09
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DE SEGURANCA P. DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE SEGURANCA P. DEFESA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
RESSARCIMENTO DE EXTRAVIO DE UM RADIO DE COMUNICACAO PORTATIL CEDIDO AO MUNICIPIO POR MEIO DO CONVENIO 014/2009-SSPDS/COAF/NUCON. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
RESSARCIMENTO DE EXTRAVIO DE UM RADIO DE COMUNICACAO PORTATIL CEDIDO AO MUNICIPIO POR MEIO DO CONVENIO 014/2009-SSPDS/COAF/NUCON. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.003
Data: 18/01/2018 | Valor: R$ 2.273,09
Data: 18/01/2018 | Valor: R$ 2.273,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.023 | Data: 22/01/2018 | Credor: SECRETARIA DE SEGURANCA P. DEFESA SOCIAL | Valor: R$ 2.273,09 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P01.22.023 | Data: 22/01/2018 | Credor: SECRETARIA DE SEGURANCA P. DEFESA SOCIAL | Valor: R$ 2.273,09 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1