Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 81,02
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.22.003
Data:
22/01/2018
|
Valor: R$ 81,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.005 | Data:
22/01/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 81,02
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1