Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 455,75
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.05.001
Data:
05/01/2018
|
Valor: R$ 255,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.001 | Data:
05/01/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 255,07
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.09.021
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 100,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.002 | Data:
09/01/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 100,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.10.002
Data:
10/01/2018
|
Valor: R$ 100,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003 | Data:
10/01/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 100,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9