Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 360,75
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TARIFAS DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.09.013
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.069 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P01.09.014
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.070 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P01.09.015
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.027 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P01.09.016
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.028 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P01.09.017
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.030 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5