PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.050


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.021
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 580,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.028  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 580,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.022
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.191,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.018  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.191,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.023
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.152,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.020  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.152,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.024
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.114,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.021  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.114,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.025
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.073,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.022  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.073,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.026
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 4.892,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.023  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.892,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.027
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 4.863,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.024  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.863,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.029
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 4.160,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.025  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.160,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.030
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 4.137,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.026  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.137,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6