Nota de empenho
Emitida:
06/11/2017
06/11/2017
Valor:
R$ 443,00
R$ 443,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.16.021
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 443,00
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 443,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.017 | Data: 21/11/2017 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 443,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.21.017 | Data: 21/11/2017 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 443,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6