PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.20.028


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
20/10/2017
Valor:
R$ 9.600,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA PESSOAL PERMANENTE IGD
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL PERMANENTE, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.046
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 3.089,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.069  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA PESSOAL PERMANENTE IGD  |  Valor: R$ 3.089,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.28.046
Data: 28/11/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.056  |  Data: 28/11/2017  |  Credor: FOLHA PESSOAL PERMANENTE IGD  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P12.21.077
Data: 21/12/2017  |  Valor: R$ 1.365,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.093  |  Data: 21/12/2017  |  Credor: FOLHA PESSOAL PERMANENTE IGD  |  Valor: R$ 1.365,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4