Nota de empenho
Emitida:
24/10/2017
24/10/2017
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENIRA GOMES NORONHA
VALDENIRA GOMES NORONHA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.008
Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 300,00
Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.001 | Data: 25/10/2017 | Credor: VALDENIRA GOMES NORONHA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.25.001 | Data: 25/10/2017 | Credor: VALDENIRA GOMES NORONHA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4