Emitida:
16/10/2017
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
VALDENIRA GOMES NORONHA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.16.022
Data:
16/10/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.012 | Data:
18/10/2017
| Credor: VALDENIRA GOMES NORONHA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4