Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 1.264,00
R$ 1.264,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO DE FORTALEZA A PARAMBU, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO DE FORTALEZA A PARAMBU, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.045
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.043 | Data: 18/10/2017 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.18.043 | Data: 18/10/2017 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9