Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 683,00
R$ 683,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIA JACKELINE FERREIRA CIRINO
ANTONIA JACKELINE FERREIRA CIRINO
Especificação:
Descrição:
FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FISCAIS INCRA E CAIXA ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FISCAIS INCRA E CAIXA ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.14.014
Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 683,00
Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 683,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015 | Data: 18/09/2017 | Credor: ANTONIA JACKELINE FERREIRA CIRINO | Valor: R$ 683,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.18.015 | Data: 18/09/2017 | Credor: ANTONIA JACKELINE FERREIRA CIRINO | Valor: R$ 683,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1