Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 51.024,00
R$ 51.024,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM
FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.072
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 3.424,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 3.424,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.066 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 3.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.30.066 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 3.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.049
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 11.900,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 11.900,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.064 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 11.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.28.064 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 11.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.26.027
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 12.200,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 12.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.028 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 12.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.26.028 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 12.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.060
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 12.200,00
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 12.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.066 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 12.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.28.066 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 12.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.21.056
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 11.300,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 11.300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.071 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 11.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.21.071 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM | Valor: R$ 11.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6