Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.074
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 293.397,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 293.397,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.068 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 293.397,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.30.068 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 293.397,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.30.075
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 28.110,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 28.110,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.069 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 28.110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.30.069 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 28.110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.28.070
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 402.529,67
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 402.529,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.074 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 402.529,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.28.074 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 402.529,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.28.071
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 30.921,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 30.921,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.075 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 30.921,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.28.075 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 30.921,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.28.077
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 7.173,98
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 7.173,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.076 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 7.173,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.28.076 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 7.173,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.26.042
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 37.868,35
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 37.868,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.071 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 37.868,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.26.071 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 37.868,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065