Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 4.331,72
R$ 4.331,72
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO GRU/JDO PARA: DIOGENES DIAS, SORAYA MORAES, AMOS OLIVEIRA; E NO TRECHO VCP/JDO PARA: GERSON RUFINO, POR OCASIAO DE EVENTOS NESTA CIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO GRU/JDO PARA: DIOGENES DIAS, SORAYA MORAES, AMOS OLIVEIRA; E NO TRECHO VCP/JDO PARA: GERSON RUFINO, POR OCASIAO DE EVENTOS NESTA CIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.001
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 4.331,72
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 4.331,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.007 | Data: 06/09/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 4.331,72 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.06.007 | Data: 06/09/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 4.331,72 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9