Emitida:
21/08/2017
Valor:
R$ 3.538,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
DAMIAO PEREIRA DE FARIAS QUEIROZ
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EM ONIBUS VW 15.190 OCO-8251, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.23.010
Data:
23/08/2017
|
Valor: R$ 3.538,00
Notas Fiscais:
Numero: 486 |
Data:
23/08/2017
| Valor: R$ 3.538,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.008 | Data:
12/09/2017
| Credor: DAMIAO PEREIRA DE FARIAS QUEIROZ
| Valor: R$ 3.538,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065