Emitida:
16/06/2017
Valor:
R$ 73,10
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANA VALESKA VICENTE DE SA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA
DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.16.014
Data:
16/06/2017
|
Valor: R$ 73,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.006 | Data:
16/06/2017
| Credor: ANA VALESKA VICENTE DE SA
| Valor: R$ 73,10
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4