Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.069
Data: 30/05/2017 | Valor: R$ 193.273,00
Data: 30/05/2017 | Valor: R$ 193.273,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.072 | Data: 30/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 193.273,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.30.072 | Data: 30/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 193.273,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.082
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 380.127,00
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 380.127,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.075 | Data: 26/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 380.127,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.26.075 | Data: 26/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 380.127,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.27.073
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 126.211,00
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 126.211,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.073 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 126.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.27.073 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 126.211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.30.073
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 100.389,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 100.389,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.067 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 100.389,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.30.067 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 100.389,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065