Nota de empenho
Emitida:
09/05/2017
09/05/2017
Valor:
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
GABRIEL NORONHA CANUTO
GABRIEL NORONHA CANUTO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS, NOS VEICULOS AMBULANCIA IVECO DAILY, DE PLACAS: OSS-6571 E NUN-9414, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS, NOS VEICULOS AMBULANCIA IVECO DAILY, DE PLACAS: OSS-6571 E NUN-9414, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.005
Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 1.700,00
Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 1.700,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.005 | Data: 30/05/2017 | Credor: GABRIEL NORONHA CANUTO | Valor: R$ 1.700,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.30.005 | Data: 30/05/2017 | Credor: GABRIEL NORONHA CANUTO | Valor: R$ 1.700,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4