Nota de empenho
Emitida:
25/05/2017
25/05/2017
Valor:
R$ 850,00
R$ 850,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RAIMUNDO NORONHA FILHO
RAIMUNDO NORONHA FILHO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.007
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 850,00
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.011 | Data: 25/05/2017 | Credor: RAIMUNDO NORONHA FILHO | Valor: R$ 850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.25.011 | Data: 25/05/2017 | Credor: RAIMUNDO NORONHA FILHO | Valor: R$ 850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6