Nota de empenho
Emitida:
10/05/2017
10/05/2017
Valor:
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD
WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE UMA MOTONIVELADORA 845B, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE UMA MOTONIVELADORA 845B, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.004
Data: 24/05/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Data: 24/05/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 92 | Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Numero: 92 | Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.009 | Data: 29/05/2017 | Credor: WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.29.009 | Data: 29/05/2017 | Credor: WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6