Nota de empenho
Emitida:
18/05/2017
18/05/2017
Valor:
R$ 7.381,00
R$ 7.381,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD
WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS VOLKSWAGEN MOD 1519 DE PLACAS NVE 2710, NUZ 0850, OCK 9935, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS VOLKSWAGEN MOD 1519 DE PLACAS NVE 2710, NUZ 0850, OCK 9935, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.015
Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 7.381,00
Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 7.381,00
Notas Fiscais:
Numero: 93 | Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 7.381,00
Numero: 93 | Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 7.381,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.008 | Data: 29/05/2017 | Credor: WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD | Valor: R$ 7.381,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.29.008 | Data: 29/05/2017 | Credor: WM COMERCIO E SERVICOS EM VEIC. AUTOMOTORES LTD | Valor: R$ 7.381,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065