Emitida:
10/05/2017
Valor:
R$ 182,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIA JACKELINE FERREIRA CIRINO
Especificação:
Descrição:
FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FISCAIS INCRA E CAIXA ECONOMICA, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.22.009
Data:
22/05/2017
|
Valor: R$ 182,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015 | Data:
24/05/2017
| Credor: ANTONIA JACKELINE FERREIRA CIRINO
| Valor: R$ 182,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1