Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM REPASSE DE INSS PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM REPASSE DE INSS PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.003
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 212.319,59
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 212.319,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.002 | Data: 19/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 212.319,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P05.19.002 | Data: 19/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 212.319,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.19.024
Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 47.680,41
Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 47.680,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.013 | Data: 19/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.680,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.19.013 | Data: 19/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.680,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.19.008
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 40.000,00
Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 40.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.031 | Data: 19/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 40.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.19.031 | Data: 19/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 40.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4