Nota de empenho
Emitida:
16/05/2017
16/05/2017
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
HONORATO FERREIRA LIMA
HONORATO FERREIRA LIMA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.038
Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 200,00
Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.004 | Data: 22/05/2017 | Credor: HONORATO FERREIRA LIMA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.22.004 | Data: 22/05/2017 | Credor: HONORATO FERREIRA LIMA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9