Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 685,00
R$ 685,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO VIEIRA PINHEIRO
FRANCISCO VIEIRA PINHEIRO
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXA DE CONCRETO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA VILA DE OITICICA, CONSERTO DE RESERVATORIO E NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA VILA RIACHAO E CONSERTO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA VILA SAO JOAO E LAGOA DO ANJO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXA DE CONCRETO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA VILA DE OITICICA, CONSERTO DE RESERVATORIO E NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA VILA RIACHAO E CONSERTO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA VILA SAO JOAO E LAGOA DO ANJO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.026
Data: 11/05/2017 | Valor: R$ 685,00
Data: 11/05/2017 | Valor: R$ 685,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.003 | Data: 22/05/2017 | Credor: FRANCISCO VIEIRA PINHEIRO | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.22.003 | Data: 22/05/2017 | Credor: FRANCISCO VIEIRA PINHEIRO | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1