Nota de empenho
Emitida:
10/05/2017
10/05/2017
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO CARLOS DE MORAIS
ANTONIO CARLOS DE MORAIS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.054
Data: 10/05/2017 | Valor: R$ 400,00
Data: 10/05/2017 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.012 | Data: 10/05/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MORAIS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.10.012 | Data: 10/05/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MORAIS | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6