Emitida:
06/04/2017
Valor:
R$ 172.425,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MADEIRAMENTO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
03/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
AQUISICAO DE MADEIRAMENTO E CIMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Data:
05/04/2017
Valor:
R$ 172.425,00
Liquidações
P05.18.001
Data:
18/05/2017
|
Valor: R$ 17.737,20
Notas Fiscais:
Numero: 521 |
Data:
17/05/2017
| Valor: R$ 17.737,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.006 | Data:
23/05/2017
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 17.737,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.27.022
Data:
27/06/2017
|
Valor: R$ 9.088,00
Notas Fiscais:
Numero: 526 |
Data:
27/06/2017
| Valor: R$ 9.088,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.010 | Data:
06/07/2017
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 9.088,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P06.27.023
Data:
27/06/2017
|
Valor: R$ 8.938,00
Notas Fiscais:
Numero: 528 |
Data:
27/06/2017
| Valor: R$ 8.938,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.009 | Data:
06/07/2017
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 8.938,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.17.063
Data:
17/08/2017
|
Valor: R$ 26.093,20
Notas Fiscais:
Numero: 540 |
Data:
17/08/2017
| Valor: R$ 26.093,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.025 | Data:
24/08/2017
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 26.093,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.21.008
Data:
21/09/2017
|
Valor: R$ 29.523,60
Notas Fiscais:
Numero: 548 |
Data:
20/09/2017
| Valor: R$ 29.523,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.007 | Data:
26/09/2017
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 29.523,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P11.20.009
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 10.562,80
Notas Fiscais:
Numero: 558 |
Data:
20/11/2017
| Valor: R$ 10.562,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.025 | Data:
21/11/2017
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 10.562,80
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P12.22.034
Data:
22/12/2017
|
Valor: R$ 24.580,00
Notas Fiscais:
Numero: 566 |
Data:
22/12/2017
| Valor: R$ 24.580,00
Liquidações
P12.26.013
Data:
26/12/2017
|
Valor: R$ 18.503,00
Notas Fiscais:
Numero: 567 |
Data:
26/12/2017
| Valor: R$ 18.503,00