Nota de empenho
Emitida:
20/03/2017
20/03/2017
Valor:
R$ 1.283,00
R$ 1.283,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GILLICIO PEREIRA NORONHA
GILLICIO PEREIRA NORONHA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DESTINADA AO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DESTINADA AO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.064
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 1.283,00
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 1.283,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data: 26/04/2017 | Credor: GILLICIO PEREIRA NORONHA | Valor: R$ 1.283,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.26.001 | Data: 26/04/2017 | Credor: GILLICIO PEREIRA NORONHA | Valor: R$ 1.283,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9