Emitida:
12/04/2017
Valor:
R$ 150,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.12.016
Data:
12/04/2017
|
Valor: R$ 150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.001 | Data:
24/04/2017
| Credor: LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO
| Valor: R$ 150,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9