Nota de empenho
Emitida:
18/04/2017
18/04/2017
Valor:
R$ 581,78
R$ 581,78
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FOR/JOD/FOR, ASSESSOR, EDUARDO CAMPOS BISERRA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FOR/JOD/FOR, ASSESSOR, EDUARDO CAMPOS BISERRA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.039
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 581,78
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 581,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 581,78 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 581,78 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1