Emitida:
29/03/2017
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
KARYSIA DE SOUSA MACEDO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA,
JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.29.009
Data:
29/03/2017
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.006 | Data:
31/03/2017
| Credor: KARYSIA DE SOUSA MACEDO
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9