Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 340,11
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE BENS, DE INTERESSE DE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.20.001
Data:
20/03/2017
|
Valor: R$ 340,11
Notas Fiscais:
Numero: 106694 |
Data:
14/03/2017
| Valor: R$ 340,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.021 | Data:
11/07/2017
| Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA
| Valor: R$ 340,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6