Nota de empenho
Emitida:
14/03/2017
14/03/2017
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
ERANDI MOURA LIMA
ERANDI MOURA LIMA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.032
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 120,00
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.001 | Data: 14/03/2017 | Credor: ERANDI MOURA LIMA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P03.14.001 | Data: 14/03/2017 | Credor: ERANDI MOURA LIMA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5