Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 2.448,00
R$ 2.448,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANA VALESKA VICENTE DE SA
ANA VALESKA VICENTE DE SA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PALESTRAS/ORIENTACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PALESTRAS/ORIENTACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.001
Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 408,00
Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 408,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.031 | Data: 15/03/2017 | Credor: ANA VALESKA VICENTE DE SA | Valor: R$ 408,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.15.031 | Data: 15/03/2017 | Credor: ANA VALESKA VICENTE DE SA | Valor: R$ 408,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P04.18.013
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 408,00
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 408,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.009 | Data: 18/04/2017 | Credor: ANA VALESKA VICENTE DE SA | Valor: R$ 408,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.18.009 | Data: 18/04/2017 | Credor: ANA VALESKA VICENTE DE SA | Valor: R$ 408,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P04.18.014
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 408,00
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 408,00
Notas Fiscais:
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