Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 1.669,00
R$ 1.669,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACA KJY-8799, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACA KJY-8799, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.004
Data: 09/03/2017 | Valor: R$ 1.669,00
Data: 09/03/2017 | Valor: R$ 1.669,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.005 | Data: 17/03/2017 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.669,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.17.005 | Data: 17/03/2017 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.669,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1