Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 882,00
R$ 882,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.003
Data: 09/03/2017 | Valor: R$ 882,00
Data: 09/03/2017 | Valor: R$ 882,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.009 | Data: 17/03/2017 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 882,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.17.009 | Data: 17/03/2017 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 882,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1