Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 752,00
R$ 752,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARIA DO SOCORRO PIRES DE FREITAS
MARIA DO SOCORRO PIRES DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.004
Data: 06/03/2017 | Valor: R$ 752,00
Data: 06/03/2017 | Valor: R$ 752,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.009 | Data: 07/03/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO PIRES DE FREITAS | Valor: R$ 752,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.07.009 | Data: 07/03/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO PIRES DE FREITAS | Valor: R$ 752,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6