Nota de empenho
Emitida:
21/02/2017
21/02/2017
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALCIRLENE LOIOLA ARAUJO
VALCIRLENE LOIOLA ARAUJO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIA, CONFORME PORTARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIA, CONFORME PORTARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.007
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 260,00
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.007 | Data: 21/02/2017 | Credor: VALCIRLENE LOIOLA ARAUJO | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.21.007 | Data: 21/02/2017 | Credor: VALCIRLENE LOIOLA ARAUJO | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1