Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 22.890,00
R$ 22.890,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.011
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.035 | Data: 20/02/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P02.20.035 | Data: 20/02/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.062 | Data: 15/03/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P03.15.062 | Data: 15/03/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P04.07.006
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.118 | Data: 18/04/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P04.18.118 | Data: 18/04/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P05.03.028
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P06.09.020
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.032 | Data: 14/06/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P06.14.032 | Data: 14/06/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P07.13.024
Data: 13/07/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 13/07/2017 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.064 | Data: 17/07/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P07.17.064 | Data: 17/07/2017 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537