PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.137


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 39.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.025
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 3.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.032  |  Data: 07/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM  |  Valor: R$ 3.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.026
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.016  |  Data: 08/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.038
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 4.437,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.056  |  Data: 06/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM  |  Valor: R$ 4.437,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.023
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 12.837,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.029  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM  |  Valor: R$ 12.837,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.054
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 11.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.034  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM  |  Valor: R$ 11.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.050
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 3.276,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.046  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT - PLANEJ. GESTAO ADM  |  Valor: R$ 3.276,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6