Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO
A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
Liquidações
P01.30.021
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 108.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.028 | Data:
07/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 108.724,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.027
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.014 | Data:
14/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 2.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.020
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 149.624,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.012 | Data:
08/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 149.624,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.049
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 176.794,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.061 | Data:
06/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 176.794,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.020
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 164.178,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.026 | Data:
28/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 164.178,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.047
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 184.242,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.027 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 184.242,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.055
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 14.438,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.049 | Data:
26/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
| Valor: R$ 14.438,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6