Nota de empenho
Emitida:
08/02/2017
08/02/2017
Valor:
R$ 1.077,75
R$ 1.077,75
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 1.077,75
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 1.077,75
Notas Fiscais:
Numero: 117 | Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 1.077,75
Numero: 117 | Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 1.077,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.033 | Data: 17/02/2017 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 1.077,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.17.033 | Data: 17/02/2017 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 1.077,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6