Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 878,83
R$ 878,83
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORE COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORE COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.018
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 10,00
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 10,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.077 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 10,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.06.077 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 10,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.06.019
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 10,25
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 10,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.078 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 10,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.06.078 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 10,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.06.020
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 146,50
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 146,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.079 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 146,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.06.079 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 146,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.06.021
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 161,66
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 161,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.080 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 161,66 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.06.080 | Data: 06/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 161,66 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.06.022
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 550,42
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 550,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.018 | Data: 16/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 550,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.16.018 | Data: 16/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 550,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4