Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 419,92
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORE COM TARIFAS TELEFONICAS, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.09.004
Data:
09/01/2017
|
Valor: R$ 76,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.007 | Data:
09/01/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 76,72
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.06.016
Data:
06/01/2017
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Valor: R$ 114,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.054 | Data:
06/01/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 114,83
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.06.017
Data:
06/01/2017
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Valor: R$ 228,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.053 | Data:
06/01/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 228,37
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1