Nota de empenho
Emitida:
20/01/2017
20/01/2017
Valor:
R$ 149,34
R$ 149,34
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.006
Data: 24/01/2017 | Valor: R$ 149,34
Data: 24/01/2017 | Valor: R$ 149,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.020 | Data: 24/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 149,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.24.020 | Data: 24/01/2017 | Credor: TELEMAR | Valor: R$ 149,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564