Emitida:
18/01/2017
Valor:
R$ 57,59
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.19.014
Data:
19/01/2017
|
Valor: R$ 57,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.025 | Data:
19/01/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 57,59
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6