PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.06.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
06/01/2017
Valor:
R$ 463,48
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.014
Data: 06/01/2017  |  Valor: R$ 463,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.001  |  Data: 09/01/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 128,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.06.014
Data: 06/01/2017  |  Valor: R$ 463,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.002  |  Data: 09/01/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 107,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.06.014
Data: 06/01/2017  |  Valor: R$ 463,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.008  |  Data: 16/01/2017  |  Credor: TELEMAR  |  Valor: R$ 227,94  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9