Emitida:
06/01/2017
Valor:
R$ 34,76
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM CELULAR S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.16.009
Data:
16/01/2017
|
Valor: R$ 34,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.007 | Data:
16/01/2017
| Credor: TIM CELULAR S.A.
| Valor: R$ 34,76
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9