Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.283,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GILLICIO PEREIRA NORONHA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DESTINADA AO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.26.002
Data:
26/01/2017
|
Valor: R$ 1.283,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.003 | Data:
15/02/2017
| Credor: GILLICIO PEREIRA NORONHA
| Valor: R$ 1.283,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9